湖北医药学院2020年部门预算
目 录
一、主要职责及内设机构
二、2020年主要工作任务
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2020年部门预算表
八、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
学校秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神和“厚德、勤学、求实、创新”之校训，遵循“人本、开放”之办学理念，坚持“面向基层、突出适用”之培养特色，为经济社会发展培养高素质适用型人才。
学校2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2015年2月，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵。学校以办“人民满意、社会公认、师生自豪的优秀大学”为崇高理想，坚持走特色发展、内涵发展之路，努力建设省属一流、国内知名、国际知晓、特色鲜明的高水平医药高等院校。
其主要工作职责如下：
1、实行中国共产党湖北医药学院委员会（以下简称“校党委”）领导下的校长负责制。坚持教授治学，尊重学术自由，维护学术独立，完善学术管理体制、制度和规范，营造民主平等、开放包容的学术环境；
2、以人才培养为根本任务，坚持社会主义核心价值观，坚持“尚医德，崇人文，厚基础，重实践”，努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才；
3、建立多学科交叉、多团队协作的科技协同创新机制，持续提升创新能力，重视基础研究，鼓励原始创新，着力应用研究，促进成果转化。设立各类科研机构与平台，开展合作共建，促进政、用、产、学、研协同发展。坚持开展国际科技交流与合作，拓展科研深度与广度；
4、积极利用教育资源，为地方开展社会培训、职业考试、继续教育等服务。围绕秦巴地区经济社会发展，组建高水平“智库”团队，为政府、行业、企业提供发展战略与对策咨询服务。
5、继承和弘扬中华民族优秀传统文化、世界优秀医学文化，培育优良校风教风学风，培育良好师德和高尚医德，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生全面发展。
（二）内设机构
教学科研管理机构:基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心、药护学院。
机关部处：办公室（主体办）、纪委（监察处）、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处（部）团委、武装部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处（学报编辑部）、人事处（人才办）、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友会。
教学科研辅助机构：图书馆、信息网络中心、档案馆（校史馆）、教师教学发展中心（高教研究所）、实验动物中心。
附属医院：附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属安康中心医院。
二、2020年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，进一步提振精神，团结带领全校师生推进“双一流”建设，在建校55周年之际，实现“十三五”圆满收官，为建成高水平有特色的湖北医药大学努力奋斗。
(一)提升人才培养水平。分批开展校内专业认证评估，整合专业资源，凝练办学特色。扎实做好新专业申报与建设，争取成功申报1个本科专业，建设2个省级、1个国家级一流本科专业。打造三类金课，积极申报国家级、省级精品在线开放课程，建设课程教学大数据平台。推进实验室和校外实践教学基地建设，优化实验教学示范中心开放共享机制。深化共青团和学生会组织改革，健全“学院+书院”学生管理体制机制，构建“书院制”学生网格化管理委员会。系统推进学风建设，深化大学生心理健康教育中心内涵建设，新建1-2个辅导员工作坊。
（二）提高学科建设质量。一是持续加强“双一流”建设，强化措施和考核，确保临床医学ESI全球排名稳定进位、临床医学和基础医学国内排名稳定进位，争取1-2种ESI培育学科排名进位10%。二是积极推进临床医学和基础医学博士点立项建设，完成基础医学和临床医学学科点合格评估，加强其对照博士学位授权学科的标准建设，争取达到学科升博条件。三是稳步扩大研究生和留学研究生培养规模，加强导师培训和管理，全面优化研究生培养体系，持续加强研究生培养质量保障和监督体系建设。
（三）增强科技创新能力。举办第三届武当国际医学论坛，吸引其他高校、科研院所专业人士来校学习交流，扩大学校影响力。积极组织申报国家自然科学基金、国家社科基金、中央引导地方科技发展专项、湖北省技术创新重大专项、湖北省社科奖等项目，力争申报部级科技奖。积极推动省级重点实验室建设，努力创建省部共建国家级重点实验室。推动科技成果转化运用，助力地方生物医药产业发展。加大人才引进力度，注重高层次人才引进培育。
（四）加强内涵建设。继续实施“一年一学科”工作，继续推进药护学院“高度融合，逐步回归”。加快争取解决直属附属医院问题，建成1-2所直属附属医院，理顺体制机制，实现与附属医院的合作双赢。
（五）推进全面从严治党。从严落实党委主体责任，持续强化党风廉政建设工作，维护风清气正育人环境。
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2020年本部门收入预算总额为30173.27万元，比上年增加586.17万元，增长1.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入16595万元，政府性基金预算财政拨款收入357.62万元，事业收入11642.4万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1364.25万元，上年结余（转）214万元。增长（或减少）的主要原因：一是，一般公共预算财政拨款比上年增加3321万元， 2020年生均拨款按照高校新拨款基数测算；二是，政府性基金预算财政拨款增加235.52万元，2020年教育专项债券利息费用增加；三是，事业收入减少347.6万元，2020年因招生计划变动，学费、住宿费收入减少；四是，其他收入增加864.25万元；五是，上年结转资金减少3487万元，结转项目经费比上年减少。
2020年本部门支出预算总额为30173.27万元，比上年增加586.17万元,增长1.98%，其中：基本支出23262.25万元，其中:人员经费支出16554.8万元，日常公用经费支出6707.45万元;项目支出 6911.02万元。增长主要原因：一是基本支出中人员经费支出比上年增加1653.68万元，奖励工资比2019年有所增加；基本支出中日常公用经费支出比上年增加600.57万元,主要是2020年科研专用材料支出有所增加。二是项目支出比上年减少1668.08万元，项目结转支出比上年减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
学校2020年机关运行经费预算1262.53万元，其中:办公费12万元，印刷费11.05万元，电费400万元，差旅费327.03万元，因公出国（境）费用10万元，会议费1万元，公务接待费7万元，专用材料费373.64万元，劳务费13.41万元，工会经费48万元，公务用车运行维护费5万，其他商品和服务支出54.4万元。比上年减少591.9万元，减少原因：学校按照省财政厅关于压缩一般公共财政拨款公用经费支出相关精神大力缩减公用经费支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
本部门2020年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算25.2万元，比上年减少9.8万元，减少28 %。其中：
因公出国（境）费用10万元，比上年增加0万元，增长0%。2020年学校因公出国（境）费用无变化。
公务用车购置和运行费7.2万元，比上年减少2.8万元，减少28%。减少原因学校按照上级主管部门批复进行公车改革，公车数量减少，相应的车辆运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费7.2万元，公务用车购置费0万元。
公务接待费8万元，比上年减少7万元，减少47%。减少原因：按照中央八项规定和省财政厅关于“三公”经费管理相关规定对公务接待费进行压缩。
“三公”经费预算年度对比表 |
| |
|
|
单位：万元 |
经济科目名称 |
19年预算数 |
20年预算数 |
20年数-19年数 |
公务用车运行维护费 |
10 |
7.2 |
-2.8 |
公务接待费 |
15 |
8 |
-7 |
因公出国（境）费用 |
10 |
10 |
0 |
合 计 |
35 |
25.2 |
-9.8 |
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算3056.17万元，其中货物类采购预算1776.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1280万元。比上年减少1101.13万元，减少26%。减少原因：2020年上年结转项目经费减少，相应用于项目设备政府采购指标减少。
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
我校2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，我校固定资产142896.13万元，其中房屋及构筑物309270.81㎡，价值77453.53 万元；通用设备22340台件，价值32226.75万元；专用设备6905台件，价值23642.06万元；家具等3125.50 万元；图书2773.68 万元；特种动植物639.26 万元；文物陈列品3466台套，价值2942.79万元；车辆5辆(含车改待审批处置4辆)，价值92.56万元。
固定资产比上年增加5556.56万元。其中：房屋构筑物，车辆（含车改待审批处置4辆）与2018年底没有变动；通用设备新增2937台件，新增价值3346.13万元；专用设备新增525台件，新增价值1515.88万元；文物及陈列品新增363台件，新增价值368.62万；家具用具装具及动植物新增2845台件，新增价值102.83万元；图书新增价值223.1万元。
（二）举借政府债务情况及增减变化说明。
截至2019年12月31日，本部门政府债务余额8000万元，其中一般债务0万元，教育专项债务8000万元，比上年增加5000万元，增长167%。增加的主要原因：学校近年来校园基础设施改造资金缺口较大，2019年争取教育专项债券5000万元。
六、2020年部门预算绩效管理情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2020年学校已经按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，学校将严格按照预算绩效管理工作的要求，已完成2019年财政项目绩效监控工作，并陆续开展2020年财政项目绩效监控和绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
高等教育事业发展专项预算绩效目标情况。2020年预算安排962万元用于学校“双一流”建设和科技能力提升。
1、长期目标：争取学校临床医学学科在ESI全球排名进位。在重点学科和优势产业领域中培养和造就一批在全省乃至全国有影响力的学术带头人和创新团队，提升学校教师科技创新能力。
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
学术报告场次 |
2场次/人/年 |
计划标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
ESI排名 |
临床医学处于前1% |
计划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
引进博士数量 |
年均20人 |
计划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
三大外文索引收录论文数 |
年均100篇 |
计划标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
硕士生就业率 |
100% |
计划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
国家级项目 |
年均8项 |
计划标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
考核人才培养标准的合格情况 |
80% |
计划标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
开展暑期社会实践活动、专家义诊活动，为部分贫困人口体检 |
每年1次 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
获得省厅级及以上奖励 |
年均2项及以上 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
指导青年教师、博士生数（人） |
5 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
培养青年科研骨干 |
12人 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
年均教学人数 |
＞200人 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
建成护理省级实验教学重点示范中心 |
1 |
计划标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
发表论文 |
100篇 |
计划标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
辅导员素质提升 |
开展8次辅导员沙龙 |
计划标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
人才培养 |
100% |
计划标准 |
长期目标03 |
效益指标 |
社会效益指标 |
深化国际化办学 |
扩大留学生教育规模，增进教育对外交流与合作，提高教育质量和国际化水平。 |
计划标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
学生数与辅导员数比 |
200:1以内 |
计划标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业基础、实践课程 |
2门 |
计划标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
组建创新团队（个） |
2 |
计划标准 |
长期目标03 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学生思想状况 |
基本稳定 |
计划标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
参加省厅项目赴海外游学学生人数（人/年） |
10人/年 |
计划标准 |
长期目标04 |
效益指标 |
数量指标 |
师生满意度（%） |
93 |
计划标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
申报国家级基金项目（项） |
5 |
计划标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
楚天学者年度考核合格率（%） |
90% |
计划标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
承担各项国家省级重点重大项目（项） |
5 |
计划标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
入选楚天学者人数 |
8人 |
计划标准 |
长期目标06 |
效益指标 |
满意度指标 |
学生满意率，安全感提升率 |
90% |
计划标准 |
长期目标06 |
产出指标 |
数量指标 |
公寓出入人员登记率 |
100% |
计划标准 |
2、年度目标：培养1-2名在本领域内具有重要影响力的学科带头人，产出一批科研成果。具体目标是三年内争取发表核心期刊及以上论文25～30篇、出版专著2～3部、撰写研究报告3-5篇，申请课题20～30项。
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
硕士生就业率 |
100% |
100% |
≥90% |
计划标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
ESI排名 |
临床医学处于前1% |
临床医学处于前1% |
临床医学处于前1% |
计划标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
深化拓展国际合作 |
来访专家Mark Jobling教授促成我校7名学生赴英国莱斯特大学交流 |
来访专家TIMOTHY教授推荐1名邓迪大学教授申报我校2020年世著项目 |
建立校级合作渠道，探索教科研合作、师生交流项目 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
省级科技奖励数 |
2 |
2 |
3 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
省级及以上人才项目 |
3 |
3 |
4 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
师资培训人数 |
2 |
2 |
9人次 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
硕士生招生人数 |
129 |
151 |
≥151 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
来鄂讲学专家人数（人） |
1 |
1 |
2 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
发表论文 |
63篇 |
100篇 |
100篇 |
计划标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学术扩大影响 |
200人次 |
300人次 |
400人次 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
三大外文索引收录论文数 |
96 |
100 |
200 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
引进博士数量 |
19 |
21 |
22 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
国家级项目 |
13 |
10 |
10 |
计划标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
开展暑期社会实践活动、专家义诊活动，为部分贫困人口体检。 |
1次 |
1次 |
1次 |
计划标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
满意度指标 |
学生课程满意度 |
85% |
90% |
92% |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
派出出国研修访学人数 |
|
1 |
1 |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业综合训练室、路演设备 |
|
|
1 |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业基础、实践课程 |
|
|
2 |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励37名专职人员 |
41 |
38 |
37 |
计划标准 |
年度目标03 |
效益指标 |
社会效益指标 |
深化国际化办学 |
无 |
扩大留学生教育规模，增进教育对外交流与合作，提高教育质量和国际化水平。 |
扩大留学生教育规模，增进教育对外交流与合作，提高教育质量和国际化水平。 |
计划标准 |
年度目标04 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改善、优化 |
无 |
无 |
杜绝社会闲杂人员进入，优化管理 |
计划标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
签约到岗率（%） |
100 |
100 |
100 |
计划标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
师生满意度（%） |
92 |
93 |
93 |
计划标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
建立实用、先进的门禁闸机和人脸识别设备 |
无 |
无 |
实现人脸识别、后台信息统计，更安全 |
计划标准 |
七、2020年部门预算表
(一)2020年收支预算总表
| |
|
|
|
2020年收支预算总表 |
| |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
16,952.62 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16,595.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
357.62 |
教育 |
28,435.65 |
事业收入 |
11,642.40 |
科学技术 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
1,380.00 |
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
|
其他收入 |
1,364.25 |
节能环保 |
|
| |
|
城乡社区事务 |
|
| |
|
农林水事务 |
|
| |
|
交通运输 |
|
| |
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
商业服务业等事务 |
|
| |
|
国土资源气象等事务 |
|
| |
|
粮油物资管理事务 |
|
| |
|
其他支出 |
357.62 |
| |
|
|
|
本年收入合计 |
29,959.27 |
本年支出合计 |
30,173.27 |
上年结余（转） |
214.00 |
结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
30,173.27 |
支出总计 |
30,173.27 |
(二)2020年收入预算总表
| |
|
2020年收入预算总表 |
| |
单位：万元 |
收 入 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
16952.62 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
16,595.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
357.62 |
事业收入 |
11,642.40 |
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
1,364.25 |
| |
|
本年收入合计 |
29,959.27 |
上年结余（转） |
214.00 |
动用事业基金 |
|
收入总计 |
30,173.27 |
(三)2020年支出预算总表
2020年支出预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
上缴上
级支出 |
| |
合计 |
30,173.27 |
23,262.25 |
6,911.02 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
28,435.65 |
21,882.25 |
6,553.40 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
28,435.65 |
21,882.25 |
6,553.40 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
28,435.65 |
21,882.25 |
6,553.40 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,380.00 |
1,380.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,380.00 |
1,380.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险
缴费支出 |
780.00 |
780.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费
支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益
专项债券付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行
费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益
专项债券发行费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
(四)2020年财政拨款收支预算总表
| |
|
|
|
2020年财政拨款收支预算总表 |
| |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
16,952.62 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16,595.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
357.62 |
教育 |
16,809.00 |
| |
|
科学技术 |
|
| |
|
文化体育与传媒 |
|
| |
|
社会保障和就业 |
|
| |
|
医疗卫生 |
|
| |
|
节能环保 |
|
| |
|
城乡社区事务 |
|
| |
|
农林水事务 |
|
| |
|
交通运输 |
|
| |
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
商业服务业等事务 |
|
| |
|
国土资源气象等事务 |
|
| |
|
粮油物资管理事务 |
|
| |
|
其他支出 |
357.62 |
| |
|
|
|
本年收入合计 |
16,952.62 |
本年支出合计 |
17,166.62 |
上年结余（转） |
214.00 |
结转下年 |
|
| |
|
|
|
收入总计 |
17,166.62 |
支出总计 |
17,166.62 |
(五)2020年一般公共预算支出表
| |
|
|
|
|
2020年一般公共预算支出表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
16,809.00 |
13,868.00 |
2,941.00 |
205 |
教育支出 |
16,809.00 |
13,868.00 |
2,941.00 |
20502 |
普通教育 |
16,809.00 |
13,868.00 |
2,941.00 |
2050205 |
高等教育 |
16,809.00 |
13,868.00 |
2,941.00 |
(六)2020年一般公共预算基本支出表
2020年一般公共预算基本支出表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| |
合计 |
13,868.00 |
12,946.00 |
922.00 |
301 |
工资福利支出 |
12,946.00 |
12,946.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,740.86 |
4,740.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
824.98 |
824.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,634.16 |
6,634.16 |
|
30113 |
住房公积金 |
746.00 |
746.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
922.00 |
|
922.00 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
30206 |
电费 |
400.00 |
|
400.00 |
30211 |
差旅费 |
200.00 |
|
200.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
30218 |
专用材料费 |
240.00 |
|
240.00 |
30228 |
工会经费 |
48.00 |
|
48.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
(七)2020年政府性基金预算支出表
| |
|
|
|
|
2020年政府性基金预算支出表 |
| |
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
357.62 |
|
357.62 |
232 |
债务付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
357.60 |
|
357.60 |
233 |
债务发行费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
0.02 |
|
0.02 |
(八) 2020年财政拨款“三公”经费支出表
2020年财政拨款“三公”经费支出表 |
| |
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
25.20 |
因公出国（境） |
10.00 |
公务接待费 |
8.00 |
公务用车购置及运行费 |
7.20 |
其中：公务用车运行维护费 |
7.20 |
公务用车购置费 |
0 |
(九) 2020年财政专项支出预算表
2020年财政专项支出预算表 |
|
| |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
| |
|
|
| |
|
说明：本单位无财政专项支出。 |
|
| |
|
|
|
(十) 2020年专项转移支付分市县表
2020年专项转移支付分市县表 |
| |
单位：万元 |
项目名称 |
预算数 |
| |
|
说明：本单位无专项转移支付分市县支出。
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
