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目录

一、学校主要职责

二、学校机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、学校主要职责

学校秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神和“厚德、勤学、求实、创新”之校训，遵循“人本、开放”之办学理念，坚持“面向基层、突出适用”之培养特色，为经济社会发展培养高素质适用型人才。

学校2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2015年2月，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵。学校以办“人民满意、社会公认、师生自豪的优秀大学”为崇高理想，坚持走特色发展、内涵发展之路，努力建设省属一流、国内知名、国际知晓、特色鲜明的高水平医药高等院校。

其主要工作职责如下：

学校依照国家法律法规，贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，依法自主办学，坚持“厚基础，崇人文，重实践”的人才培养特色，推进办学体制改革和教学改革，推动学校事业发展。其主要工作职责如下：

1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务，培养社会所需适用性医学人才。

2、努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才。

3、根据国家战略和人才市场需求，设置和调整学科、专业；

4、制定招生方案，调节校内不同专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；

5、制定学校规划并组织实施；

6、设置学校教学、科研及行政职能部门；

7、确定学校内部收入分配原则；

8、招聘、管理和使用人才；

9、学校财产和经费的使用与管理。

二、学校机构设置情况

教学科研管理机构:基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心、药护学院。

机关部处：办公室（主体办）、纪委（监察处）、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处（部）团委、武装部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处（学报编辑部）、人事处（人才办）、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友会。

教学科研辅助机构：图书馆、信息网络中心、档案馆（校史馆）、教师教学发展中心（高教研究所）、实验动物中心。

附属医院：附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属安康中心医院。

三、2022年预算收支安排及增减变化情况

2022年度我校财务预算总收入为33393.03万元，较上年增加3920.57万元，增幅为13%。具体构成如下：

1、财政拨款补助收入16512.63万元，其中：中央专项转移支付补助4338.00万元,经费拨款补助11017万元，行政事业单位资产收益拨款650万元，政府性基金财政拨款507.63万元。

财政拨款较上年减少859万元，降幅为5%。减少原因为2022年学校折合学生数突破10000人，原有基数上10%的生均拨款奖励取消，导致生均拨款减少。

2、事业收入为8820.4万元，其中：学费收入6600万元、住宿费收入1520.4万元, 使用以前非税收入累计结转700万元。事业收入较上年减少2052万元，降幅为19%，降低主要原因为独立学院因转设等原因自2022年起不再向校本部上缴管理费。

3、其他收入1060万元，较上年增加120.57万元，增幅为13%，增加原因为附院研究生学业奖学金和科研事业收入略有增加。

4、 2021年度我校结转下年7000万元，较上年增加6711万元，增幅为2322%。具体构成如下:湖北省科技创新平台专项160万元，科技创新专项114万元，公卫大楼项目3800万元，综合奖补资金2600万元，双一流资金326万元。2021年度项目结转资金较多主要是因为教育强国-公卫大楼建设项目和双一流、综合奖补资金下达较晚，未及全部执行，2022年将进一步加大对项目经费执行进度的监控力度。

2022年度我校财务总支出规模为33393.03万元，较上年增加3920.57万元，增幅为13%。具体构成如下：

1、工资福利支出16910万元，较上年减少1254万元,降幅7%，学校因政策和收入情况2022年预算中未安排奖励工资。

2、对个人和家庭补助支出2242万元，较上年减少465万元,降幅17%。其中：基本支出307万元，主要是离休费和退休一次性补贴，项目1935万元，主要包含留学生、研究生、本科生奖助学金等。减少原因为2022年预算中未安排离退休人员奖励工资。

3、商品和服务支出7577.8万元,较上年增加1911.73万元,增幅32%。其中基本支出的商品和服务支出5447.1万元、项目支出的商品和服务支出2130.7万元。商品服务支出中的其他商品服务1120.06万元(基本支出819.36万元、项目支出300.7万元)，主要包含科研试剂、版面费、学生实习经费以及纳入政府采购的非新增资产中的其他支出（图书数字资源购置、教学慕课费、清洁费、网络出口租用费、动物经费等只能归集在其他商品服务支出中），其他商品服务支出-其他中包含、学生活动购物品及图书数字资源购置等支出。较上年增加的主要原因为2021年结转项目商品服务支出较多。

4、债务利息及费用支出997.93万元，主要用于偿还银行贷款利息和教育专项债券利息。较上年增加40.3万元，增幅4.2%，增加原因为2021年学校新增一般债券3000万，相应增加债券利息支出。

5、资本性支出5315.3万元，较上年增加4087.54万元,增幅331%，增加主要原因为学校结转2021年公卫大楼项目和双一流、综合奖补资金增加的房屋建筑物和设备的资本性支出。

6、其他支出350万，比上年减少400万元，降幅53%，2022年预算中的其他支出为不可预见经费支出，减少的主要原因为学校2022年财政专户管理的资金8820.4万元，按照省财政厅文件，不可预见费不得超过财政专户管理资金的4%，即安排的不可预见费支出为350万元。

四、机关运行经费安排情况

学校2022年机关运行经费预算978万元，其中:水费150万元，电费250万元，物业管理费200万元，劳务费80万元，福利费197万元，其他商品服务支出101万元。较上年减少262.08万元，减少原因：学校按照省财政厅关于编制2021年预算的要求对一般公共财政拨款公用经费支出进行压缩。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

学校2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费0万元，2021年学校一般公共预算拨款安排的“三公”经费0万元，较上年无变化。2022年共安排“三公”经费20.1万元，均用学校专户管理的事业收入安排，其中：公务用车运行维护费6.5万元，其中：公务用车运行费6.5万元，公务用车购置费0万元；公务接待费7.6万元；因公出国（境）费用6万元。“三公”经费较上年减少14.3万元，减少主要原因为受疫情影响，出国参加学术交流、考察的团组减少。

六、政府采购预算安排情况

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年我校政府采购预算7581.3万元，其中：政府采购新增资产1515.3万元；非新增资产预算6066万元。工程政府采购3800万元；货物政府采购1515.3万元；服务政府采购2266万元。为了更好地执行政府采购事宜，我校将非新增资产预算即服务类政府采购6066万元纳入了政府采购预算，其中：房屋建筑物购建3800万元，印刷费170万元，物业管理费516万元、保安服务费198万元、维修（护）费100万元，图书数字资源费212万元，教学及双一流、综合奖补资金试验试剂采购1070万元。政府采购金额较上年增加4438.78万元，增加主要原因为将上年结转教育强国-公卫大楼项目和双一流、综合奖补结转资金也纳入政府采购。学校将执行省财政厅关于政府采购的相关规定，依法做好政府采购管理和支付工作。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我校固定资产138710.24万元，其中房屋及构筑物301243.7㎡，价值84154.93万元；通用设备25451台件，价值29078.22万元，其中含车辆1辆，价值5.28万元；专用设备6506台件，价值14815.80万元；文物和陈列品4061台套，价值3138.03万元；图书档案3064.10万元；家具、用具、装具及动植物4459.14万元。无形资产土地使用权面积350316.41平方米，价值1745.05万元。

固定资产比上年增加11303.2万元。其中：房屋及构筑物增加7480.97 万元；通用设备新增2285台件，新增价值2293.72万元；专用设备新增195台件，新增价值336.77万元；文物及陈列品新增价值445.9万；家具用具装具及动植物新增价值456.95万元；图书新增价值143.87万元。无形资产土地使用权价值增加145.02万元。

八、重点项目预算绩效情况

2022年学校已经按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，学校将严格按照预算绩效管理工作的要求，已完成2021年财政项目绩效监控工作，并陆续开展2021年财政项目绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

2022年学校重点项目为学生资助专项，2022年预算安排1685万元用于在校学生困难资助和学业奖励。

1、长期目标：通过奖励，激励学生奋发拼搏，努力学习，在全校范围内形成良好的学习环境和集体氛围；同时缓解家庭经济困难学生的经济压力，帮助其克服困难，顺利完成学业。促进创新人才培养，吸引优秀生源，提高学生培养质量。

2、年度目标：经常性开展学生感恩教育、诚信教育和励志成才教育，引导贫困生自强自立。及时发放奖助学金，满足贫困生基本学习生活需要。

九、其他需要说明的情况

预算报表中其他项目（上年结转项目经费）为国库扎账前录入到预算系统中的2022年各项目上年结转金额，国库扎账后经与国库对账，2021年实际结转项目经费7704.8万元，其中： 公共卫生与健康学院大楼项目3409.86万元；2021年双一流建设资金600.05万元；2021年综合奖补专项资金3348.89万元；科技创新平台专项160万元；科技创新专项资金114万元；科技创新专项资金30万元；医学领军人才36万元；产业教授经费6万元。2021年结转项目经费较多，学校将多措并举，按照省财政厅要求加强对结转项目资金执行的监控，加快结转项目资金执行进度。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费 、公务接待费、工会会费、福利费、    公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。