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目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、学校主要职责

学校秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神和“厚德、勤学、求实、创新”之校训，遵循“人本、开放”之办学理念，坚持“面向基层、突出适用”之培养特色，为经济社会发展培养高素质适用型人才。

学校2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2015年2月，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵，2022年晋升为前3‰。学校以办“人民满意、社会公认、师生自豪的优秀大学”为崇高理想，坚持走特色发展、内涵发展之路，努力建设省属一流、国内知名、国际知晓、特色鲜明的高水平医药高等院校。

其主要工作职责如下：

学校依照国家法律法规，贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，依法自主办学，坚持“厚基础，崇人文，重实践”的人才培养特色，推进办学体制改革和教学改革，推动学校事业发展。其主要工作职责如下：

1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务，培养社会所需适用性医学人才。

2、努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才。

3、根据国家战略和人才市场需求，设置和调整学科、专业；

4、制定招生方案，调节校内不同专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；

5、制定学校规划并组织实施；

6、设置学校教学、科研及行政职能部门；

7、确定学校内部收入分配原则；

8、招聘、管理和使用人才；

9、学校财产和经费的使用与管理。

二、学校机构设置情况

教学科研管理机构:基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心、药护学院。

机关部处：办公室（主体办）、纪委（监察处）、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处（部）团委、武装部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处（学报编辑部）、人事处（人才办）、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友会。

教学科研辅助机构：图书馆、信息网络中心、档案馆（校史馆）、教师教学发展中心（高教研究所）、实验动物中心。

附属医院：附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属妇幼保健院。

三、2023年预算收支安排及增减变化情况

2023年度我校财务预算总收入为32028万元，较上年减少1365.03万元，降幅为4%。具体构成如下：

1、财政拨款补助收入22805.63万元，其中：中央专项转移支付补助5299万元,经费拨款补助16399万元，行政事业单位资产收益拨款600万元，政府性基金财政拨款507.63万元。

财政拨款较上年增加6293万元，增幅为38%。增加主要原因为2023年中央和省级生均运行保障综合定额补助较上年增加3046万元；2023年提前下达高校学生资助补助经费较上年增加273万元，2023年双一流专项3009万元在年初预算下达，2022年双一流建设专项未在年初下达。

2、事业收入为8162.37万元，其中：学费收入7020 万元、住宿费收入1650万元, 事业收入较上年减少658.03万元，降幅为7.5%，降低主要原因为2023年使用以前非税收入累计结转。

3、其他收入1060万元，主要包含国家自然科学基金、免费医学生补助、附属医院拨研究生学业奖学金等收入，维持上年标准。

2023年度我校财务总支出规模为32028万元，较上年减少1365.03万元，降幅为4%。具体构成如下：

1、工资福利支出20996万元，较上年增加4086万元,增幅24%，学校因工资政策调整，单列核定绩效和绩效工资有所增加。

2、对个人和家庭补助支出3132万元，较上年增加890万元,增幅40%。其中：基本支出764万元，主要是离休费和退休一次性补贴，项目2368万元，主要包含留学生、研究生、本科生奖助学金等。增加原因为2023年预算中离休费和退休一次性补贴、本科生、研究生奖助学金有所增加。

3、商品和服务支出5697.29万元,较上年较少1880.51万元,降幅25%。其中基本支出的商品和服务支出4070.29万元、项目支出的商品和服务支出1627万元。商品服务支出中的其他商品服务1248万元(基本支出320万元、项目支出928万元)，主要包含科研试剂、版面费、学生实习经费以及纳入政府采购的非新增资产中的其他支出（图书数字资源购置、教学慕课费、清洁费、网络出口租用费、动物经费等只能归集在其他商品服务支出中），其他商品服务支出-其他中包含、学生活动购物品及图书数字资源购置等支出。较上年减少的主要原因为2022年结转项目经费未编入。

4、债务利息及费用支出1097.94万，主要用于偿还银行贷款利息和教育专项债券利息。较上年增加100.01万元，增幅10%，增加原因为银行贷款利息增加。

5、资本性支出864.77万元，较上年减少4450.53万元,降幅84%，减少主要原因为学校2022年结转公卫大楼项目和双一流设备的资本性支出因突破一上控制数未纳入2023年支出。

6、其他支出240万，比上年减少110万元，降幅31%，2023年预算其他支出为不可预见经费支出，减少的主要原因为根据2023年非财政拨款比率编制不可预见经费。减少的主要原因为学校2023年财政专户管理的资金8162.37万元，按照省财政厅文件，不可预见费不得超过财政专户管理资金的3%，即安排的不可预见费支出为240万元。

四、机关运行经费安排情况

学校2023年机关运行经费预算2986.69万元，其中:办公费5万元，印刷费9万元，水费2.94万元，物业管理费525万元，差旅费52万元，维修费130万元，专用材料费600万元，劳务费100万元，委托业务费34.69万元，福利费397.06万元，其他交通费3万元，其他商品服务支出1128万元。较上年增加2008.69万元，增加原因：2023年双一流建设专项控制数在年初预算下达，双一流建设专项商品服务支出增加，上年双一流建设专项控制数未在年初预算下达，故较上年有所增长。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年学校“三公”经费预算总额0万元，其中：公务接待费0万元，公车运行维护费及购置费0万元，因公出国出境费0万元。各项均与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年我校政府采购预算2344.77万元，其中：政府采购新增资产864.77万元；非新增资产预算1480万元。工程政府采购0万元；货物政府采购864.77万元；服务政府采购1480万元。为了更好地执行政府采购事宜，我校将非新增资产预算即服务类政府采购1480万元纳入了政府采购预算，其中：印刷费150万元，物业管理费525万元、保安服务费198万元、维修（护）费100万元，图书数字资源费187万元，教学及双一流、综合奖补资金试验试剂采购320万元。政府采购金额较上年减少5236.53万元，减少主要原因为将上年结转教育强国-公卫大楼项目和双一流建设专项因突破一上控制数未纳入政府采购预算。学校将严格执行省财政厅关于政府采购的相关规定，依法做好政府采购管理和支付工作。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我校固定资产146115.76万元，其中房屋及构筑物301243.7㎡，价值87187.57万元；通用设备25206台件，价值31926.24万元，含车辆1辆，价值5.28万元；专用设备6397台件，价值15370.19万元；文物和陈列品5143台套，价值3915.80万元；图书档案3283.85万元；家具、用具、装具及动植物4432.11万元。无形资产1813.45万元，其中土地使用权面积350316.41㎡，价值1745.05万元；无形资产软件价值68.40万元。

固定资产比上年净增加7405.53万元。其中：房屋及构筑物净增价值3032.64 万元；通用设备净增价值2848.01万元；专用设备净增价值554.39万元；文物及陈列品净增价值777.77万；图书净增价值219.75万元；家具用具装具及动植物减少价值27.03万元。无形资产软件价值净增68.40万元。

八、重点项目预算绩效情况

2023年学校已经按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，学校将严格按照预算绩效管理工作的要求，已完成2022年财政项目绩效监控工作和2022年财政项目绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

2023年学校重点项目为“双一流”建设专项，2023年预算安排3009万元用于学校双一流建设。

1、长期目标：通过双一流建设项目的实施，使学校临床医学学科在全球ESI排名位次提升，同时支持学校一个学科建设成为国内一流学科。

2、年度目标：年度引进博士数量超过20人，通过人才引进提升办学质量，培育3名以上教师入选省级人才项目计划，通过人才队伍建设助力学校双一流建设。

九、其他需要说明的情况

学校2023年重点项目支出安排情况。2023年学校项目支出6519.94万元，其中：双一流建设专项3009万元，主要用于学校双一流建设；学生资助专项2173万元，主要用于本科生和研究生奖助学金支出；还本付息专项1097.94万元，主要用于支付银行贷款利息500万元、教育专项债券利息507.63万元,一般债券利息支出90.31万元；不可预见经费240万，主要用于学校突发、不可预见情况等支出。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

（三）事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

（五）高等教育支出（2050205项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。