信息公开网

湖北医药学院2020年部门决算信息公开

目 录

一、学校基本情况

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

（三）关于“三公”经费支出说明

（四）关于机关运行经费支出说明

（五）关于政府采购支出说明

（六）关于国有资产占用情况说明

（七）政府性基金支出情况说明

三、关于2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算信息附件

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜部门决算管理制度＞的通知》（财库〔2013〕209号）、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）和《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项通知》等有关规定，现面向社会公开我校2020年部门决算等相关信息。

一、学校基本情况

湖北医药学院是一所以医学为主，医、理、工、管等多学科协调发展的普通高等学校，是湖北省及鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一独立设置的西医类普通高等医学院校。学校成立于1965年， 2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2015年，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校也正式进入湖北省“双一流”建设方阵。2020年，学校被中央文明委授予“全国文明校园”荣誉称号。

学校是国家中西部地区结合部重要的医药卫生人才培养基地，是国家临床教学培训示范中心、湖北省全科医学与免费医学生培养基地。学校秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神，恪守“厚德、勤学、求实、创新”之校训，坚持“尚医德、崇人文、厚基础、重实践”的人才培养特色，立足湖北，面向全国，重点辐射中西部地区，努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才。学校建有18个二级学院，现设有21个本科专业。拥有2个国家特色建设专业、5个省级本科品牌（建设）专业；建成17门国家级及省级精品课程（含资源共享课和视频公开课）、4个省级实验教学示范中心，承担2项国家“卓越医师培养计划”项目、7项国家和省级“专业综合改革”项目及一批省级重大教学研究项目。面向全国30个省（市、自治区）招生。毕业生就业率一直保持在93%以上，高于全国、全省同类院校平均水平。学校已向国家和社会输送各级各类医学人才8万余人，涵盖长江中游和秦巴山区市、县医疗机构近半数业务骨干。

内设机构

教学科研管理机构:基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心

党政管理机构：党政办公室、纪委、监察专员办公室、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处（部）团委、武装部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处（学报编辑部）、人事处（人才办）、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友工作办公室（教育发展基金会）。

教学科研辅助机构：图书馆、信息网络中心、档案馆（校史馆）、教师教学发展中心（高教研究所）、生物医药研究院（实验动物中心）。

附属医院：附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属安康中心医院。

直属单位：堰桥医院、法医司法鉴定所、临床病理检验与会诊中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1.收入情况

2020年学校总收入39491.1万元,较上年减少6697.97万元。其中：财政拨款收入22169.02万元，占总收入的56.13%,较上年减少2467.58万元；政府性基金预算财政拨款收入4361.6万元，占总收入的11.04%,较上年减少3878.25万元；事业收入11963.44万元，占总收入的30.29%,较上年减少488.62万元；其他收入997.04万元，占总收入的2.54%,较上年增加136.48万元。

2.支出情况

2020年学校总支出39334.22万元，较上年减少6826.23万元。其中：工资福利支出14729.4万元，占总支出的37.45%,较上年增加1342.58万元；商品和服务支出6803.47万元，占总支出的17.3%,较上年减少1094.73万元；对个人和家庭的补助5758.98万元，占总支出的14.64%,较上年增加12.84万元；债务利息及费用支出4607.09万元，占总支出的11.71%,较上年增加806.89万元；其他资本性支出7307.28万元，占总支出的18.57%,较上年减少7893.8万元；对附属单位补助支出128万元，占总支出的 0.33%,与上年持平。

3.收支预决算差异情况

2020年收入预决算差异额9317.83万元，差异率30.88%。其中2020年财政拨款收入22169.02万元，预决算差异额5574.02万元，预决算差异率35.57%；2020年政府性基金预算财政拨款收入4361.6万元，预决算差额4003.98万元，预决算差异率111.96%；2020年事业收入11963.43万元，预决算差额321.03万元，预决算差异率3.05%；2020年其他收入997.04万元，预决算差额-367.2万元，预决算差异率-26.9%。

2020年支出预决算差异额9160.95万元，差异率30.36%。其中2020年工资福利性支出14729.4万元，差异额-1818.6万元；2020年对个人和家庭补助支出5758.98万元，预决算差异额4137.17万元，预决算差异率255.2%；2020年商品和服务支出6803.47万元，预决算差异额346.2万元，预决算差异率5.3%；2020年债务利息支出4607.09万元，预决算差异额3537.07万，预决算差异率330.56%；2020年资本性支出7307.28万元，预决算差异额3531.11万元，预决算差异率93.5%；2020年其他支出预决算差异额-572万元。

差异原因分析

2020年财政拨款收入预决算差异原因：2020年预算变动，有追加的财政拨款经费，包括省属高校“双一流”建设经费2890万元、2020年支持地方高校改革发展资金1094万元等；2020年政府性基金预算财政拨款收入差异原因：2020年申请了4000万元教育专项债券。

2020年工资福利性支出差异原因：离退休人员工资福利支出反映在对个人和家庭补助中，所以有差异；2020年对个人和家庭补助支出差异原因：包含离退休人员工资福利支出，另因为疫情因素，给学生发放了相关补助经费等；2020年商品和服务支出差异原因：因为疫情因素，相关差旅等费用减少，导致有差异；2020年债务利息支出差异原因：2020年统筹调剂经费，偿还贷款本金3500万元；2020年资本性支出差异原因：2020年申请的教育专项债券4000万元主要用于资本性支出。

(二）财政拨款收入支出决算情况说明

2020年学校财政拨款收入26530.62万元，其中一般公共预算财政拨款22169.02万元，政府性基金预算财政拨款4361.6万元。

2020年学校财政拨款支出26530.62，其中一般公共预算财政拨款支出22169.02万元，基本支出9569.02万元，含工资福利支出8265万元、商品和服务支出802.62万元、对个人和家庭补助支出1.4万元；项目支出12600万元，含工资福利支出4383.9万元、商品和服务支出1890.2万元、对个人和家庭补助支出2886.04万元、资本性支出3439.86万元。政府性基金预算财政拨款支出4361.6万元。

我校2020年财政拨款收入预决算差异额9364万元。其中一般公共预算财政拨款差异5360.02万元，主要原因是年初预算数是按财政厅下达的2020年“一下”控制数填列，部门决算数据中包含省财政厅年中追加的项目5360.02万元；政府性基金预算财政拨款差异4003.98万元，主要原因是年初预算中政府性基金只含债券利息357.62万元，不含年中申请的高等教育债券资金4000万元及债券利息差额。

（三）关于“三公”经费支出说明

2020年学校“三公”经费共支出7.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费2.23万元，占“三公”经费支出的30.1%；公务接待费5.17万元，占“三公”经费支出的69.9%。

2020年学校“三公经费”总支出7.4万元，比2019年减少13.5万元，降低64.57%。其中：2020年因公出国（境）支出0万元，比2019下减少9.98万元，降低100%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，未安排出国人员及团体；2020年公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，比2019年减少4.67万元，降低52.29%； 2020年公务接待费支出5.17万元，比2019年减少1.06万元，降低17.01%。原因为2020年我校严格贯彻中央“八项规定”和省委六条意见,严格遵守国家和省关于“三公经费”开支的财务制度，在会计核算和监督过程中对违反中央“八项规定”和省委六条意见的经济事项坚决予以退回，杜绝报销有悖于国家和省关于“三公经费”开支账目，我校2020年“三公”经费支出有所下降。

2020年学校“三公经费”预算总支出25.2万元，其中：2020年因公出国（境）支出预算10万元，2020年因公出国（境）支出预决算差异额-10万元，预决算差异率-100%；2020年公务用车购置及运行维护费支出预算7.2万元，无新购置公务用车，2020年公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，预决算差异额-4.97万元，预决算差异率-69%，原因为2020年我校积极响应关于公车改革相关规定，继续对公务用车运行维护费用进行严格控制，故大幅下降；2020年公务接待费支出预算8万元，2020年公务接待费支出5.17万元，预决算差异额-2.83万元，预决算差异率 -35%，原因为2020年我校按照严格中央八项规定要求对公务接待费进行控制压缩，公务接待费较年初预算大幅减少。

2020年我校未购置公务用车，截止2020年底，我校共有公务用车1辆，较上年减少4辆，因2020年有4台车辆办理了报废手续。2020年我校因公出国（境）团组数0次，人数0人；2020年我校公务接待69批次，国内公务接待人次为364人。

（四）关于机关运行经费支出说明

我校2020年机关运行经费支出802.62万元，主要指一般公共预算财政拨款基本支出。其中办公费15.37万元、咨询费9.6万元、水费122.59万元、电费172.05万元、邮电费5.59万元、差旅费35.26万元、维修（护）费73.29万元、租赁费1.19万元、公务接待费5.17万元、专用材料费38.25万元、劳务费30.85万元、委托业务费4.67万元、工会经费48万元、福利费1.15元、公车运行维护费2.23万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出236.76万元。

（五）关于政府采购支出说明

我校2020年政府采购支出总额9731.24万元，其中：政府采购货物支出4419.17万元，主要包括采购教学、科研设备、专用材料等支出；政府采购工程支出4168.68万元；政府采购服务支出1143.39万元，主要包括物业、保安、印刷、小型维修支出等。授予中小企业合同金额9723.04万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额5224.61万元，占政府采购支出总额的53.69%。

（六）关于国有资产占用情况说明

我校2020年学校共有车辆1台；单价50万元（含）以上的通用设备54台；单价100万元（含）以上的占用设备38台。

（七）政府性基金支出情况说明

2020年我校政府性基金（高等教育专项债券资金）4361.6万元，其中用于支付基建工程款等4000万元，支付债券利息361.6万元。

三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度省级财政支出整体支出和项目支出开展绩效评价。其中整体支出绩效评价1个，涉及金额46189.07万元；项目支出绩效评价22个，涉及金额8942万元。从评价情况来看，学校从项目投入、过程、产出和效益方面对项目开展全面的绩效评价，各项目申报、批复等决策程序完备、合规；项目预算编制科学、合理；预算执行情况较好，在项目管理方面有一系列严格的财务管理制度和业务管理制度，为项目顺利开展提供了制度保障；项目绩效突出，教学基本建设卓有成效，人才培养取得可喜成绩，学科建设取得重大进展，科技创新水平稳步提升，师资队伍结构不断优化。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，学校年初设定的各项绩效指标都已达到预期值，绩效目标基本完成，绩效评价得分为98分。

部门整体绩效目标完成情况分析

1、投入

“投入”指标得分表

2、产出与效益

（1）目标一：加强创新教育，提升学生综合技能。

目标一“产出”和“效益”指标得分表

目标一含7个产出指标和1个效益指标，指标及其完成情况如下：

本科生、研究生综合就业率计划值为92%，实际完成值为89%、100%；拓展实习实训基地计划值为2个，实际完成值为3个；学士、硕士学位授予率计划值为90%，实际完成值为96.5%；留学生人数计划值为400人，实际完成值为400人；学科竞赛省级以上奖项计划值为8个，实际完成值为20个；学生满意度计划值为93%，实际完成值为94.5%；本科工程建设项目数（省级） 计划值为2个，实际完成值为13个；毕业生升学率计划值为19%，实际完成值为20.48%。

以上八项指标均按量完成或超额完成。

2、目标二：巩固临床医学进入ESI前1%地位并稳步提升位次，确保列入我省双一流学科建设重点学科。

目标二“产出”指标得分表

目标二含6个产出指标，其中质量指标3个，数量指标2个和1个效益指标，指标及其完成情况如下：

学科排名计划值临床医学保持在ESI全球排名前1%，实际完成值为临床医学保持在ESI全球排名前1%；楚天学者设岗学科计划值9个，实际完成值为10个；研究生招生人数计划值140名，实际完成值151名；开展学术讲座计划值45场次，实际完成值52场次；研究生就业率计划值95%,实际完成值100%；科普、医疗服务次数计划值1次，实际完成值2次。

3、目标三：加大科研成果培育，提升科研能力和水平。

目标三“产出”指标得分表

目标三含8个产出指标，其中6个数量指标，1个质量指标，1个经济效益指标及其完成情况如下：

专著数计划值为6部，实际完成值为8部；省级科研平台计划值为14个，实际完成值为14个；省部级以上课题计划值为35个,实际完成值为52个；收录论文计划值300篇，实际完成437篇；科研经费纵向增长率计划值2.7%、横向增长率计划值0%，纵向实际完成率2.7%、横向实际完成率33.3%；授权专利计划值30项，实际完成值56项；省部级科研成果获奖计划值6项，实际完成值8项；纵向经费计划值650万、横向经费计划值15万，纵向经费实际完成值650万、横向经费实际完成值20万。

以上指标均按量完成或超额完成。

4、目标四：提升教师队伍素质，优化教师结构

目标四“产出”指标得分表

目标四含5个产出指标，其中质量指标3个，数量指标1个，满意度指标1个，指标及其完成情况如下：

国家级和省级人才数量计划值48人，实际完成值48人；博士学历教师比例计划值25%，实际完成值28%；高级职称专任教师比例计划值42%，实际完成值44%；师生比计划值1：18，实际完成值1：13；学生满意度计划值93.5%，实际完成值93.6%。

以上各指标完成值均按量完成或超额完成。

5、目标五：做好文化传承和服务地方经济表格

目标五“产出”指标得分表

目标五含3个产出指标（数量指标）和1个效益指标（社会效益指标），指标及其完成情况如下：

成果转化项目数计划值为1项，实际完成值为1项；毕业生留鄂占比计划值为60%，实际完成值为64%；主办有影响的活动次数4次，实际完成为4次；被政府采纳的研究报告数计划值为1项，实际完成值为1项。

以上各指标完成值均按量或超量完成。

6、目标六：不断完善办学条件

目标六“产出”和“效益”指标得分表

目标六含5个产出指标（数量指标），其指标完成情况如下：

生均教学行政用房面积计划值为22平方米，实际完成值为21.31平方米；生均生活用房面积计划值为9.5平方米，实际完成值为14.09平方米；体育场馆生均面积计划值为2.5平方米，实际完成值为2.02平方米；生均教学科研仪器设备值3.4万，实际完成值为4.05万；生均图书册数计划值为90册，实际完成值为119册。

以上各指标除生均教学行政用房面积计划值22平方米，实际完成值为21.31平方米；体育场馆生均面积计划值为2.5平方米，实际完成值为2.02平方米，两项指标未完成计划指标值意外，其他指标值均按量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高校资助专项（高校春季国家助学金）。项目全年预算数为905万元，执行数为905万元，完成预算100%。

学院评选结果公示覆盖率指标值100%，实际情况各二级学院均按照助学金评定通知进行了公示；投诉案例指标值0，实际情况无投诉；资助金发放及时率、发放足额率指标值100%，实际情况完成100%，奖助资金全部发放，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出、冲抵其他资金等违反财经纪律现象。

贫困生享受资助比例指标值为100%，实际情况2019年我校贫困生库认定了2571名学生，2019年秋季下拨励志奖学金、助学金名额共2536人次，除个别学生自愿放弃获助学金、获励志奖学金兼得助学金情况以外，贫困生享受资助比例98.6%。因省拨名额小于我校贫困生数，导致实际完成值小于100%。因贫困辍学人数年度指标值0，实际情况无一人因贫困而辍学。同时问卷结果显示100%的受助学生（2018年为99.7%，同比上浮0.3%）认为：奖助学金缓解了我的经济压力。95.7%的受助学生（2018年为94.5%，同比上浮1.2%）认为：使我能更加专注于学业，对我有很大激励作用。从数据上可以看出受助学生生活得到了有力保障并且产生了较为明显的激励作用。

学生满意率年度指标值95%，实际情况完成96.2%（2018年为95.7%，同比上浮0.5%），投诉案例指标值0，实际情况无投诉（2018年也无投诉）。问卷结果显示96.2%的受助学生认为：流程公开透明，合法合规，结果合理，帮助了真正需要帮助的学生，对过程和结果我很满意。同时，83%的受助学生及其他学生认为（2018年为77.4%，同比上浮5.6%），学校的学风良好；而在受助学生调查结果显示89.5%的学生认为（2018年为85.5%，同比上浮4%）学校的学风良好；由此可见学生对助学金的评定满意度逐年上升，学校的评定办法实施有效，而且助学金对受助学生的学业乃至全校的学风产生了较为明显的促进作用。

学校奖学金项目。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。

2019年年度指标为全校1560名学生获得奖学金，数量上可以略微波动，实际完成情况共全校1577名学生获得各类奖学金。

奖学金发放及时率、足额情况均年度指标值100%，实际情况完成100%，奖学金全部发放，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出、冲抵其他资金等违反财经纪律现象。

学生满意率年度指标值98%，实际情况完成98%，投诉案例指标值0，实际情况无投诉。获得奖学金的学生认为：奖学金评选流程公开透明，合法合规，结果合理，学校的学风保持良好。由此可见奖学金对全校学生产生了较为明显的激励作用。

高校资助专项（研究生国家奖助学金）。项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算100%。

根据湖北省学生资助管理中心关于做好2019年研究生奖助学金预评发放工作的文件精神，研究生院于2019年10月起陆续开展了研究生国家奖学金、研究生学业奖学金的评选工作，并于2019年12月完成相关资金发放。研究生国家助学发放标准为600元/生/月，每学年发放10个月，在无特殊情况下，研究生国家助学金皆于每月月底前发放至每位研究生相关账户，及时率100%。

2019年春季学期在校的全日制非定向研究生总计257名，2019年秋季学期在校的全日制非定向研究生总计356名，研究生国家助学金、学业奖学金100%覆盖全日制非定向硕士研究生（其中学业奖学金，省拨经费覆盖40%，学校自筹经费覆盖60%），研究生国家奖学金覆盖约2%的全日制非定向硕士研究生。贫困生享受资助比例100%。

高校思政专项(高校辅导员奖励项目)。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。

2019年3名辅导员晋升中级职称，全校中级职称占比目前超过50%。最新成立一个“辅导员工作坊”；辅导员工作事迹在省教育厅思政网宣传2期。2019年辅导员个人获得学生工作精品、社会实践工作精品等相关省厅级立项达到7项，均完成了年度目标。

评选“公开、公平、公正、择优”，不搞平均主义，级差控制合理；专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出、冲抵其他资金等违反财经纪律现象。奖励资金发放100%，奖励对象知晓率100%，满意率100%。

通过网络调查，学生对辅导员的综合满意度达到98%以上。

高校思政专项(湖北省高等学校哲学社会科学繁荣计划)。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。

发表学术论文54篇、研究报告5篇，5人外出开展学术交流，获批省部级以上科研项目3项。

学科及平台建设专项（省属高校优势特色学科群建设）。项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100%。

学科及平台建设专项（高校科技能力创新工程）。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。

共发表17篇学术论文，其中SCI收录的高水平论文9篇；培养了青年教师、研究生、本科生40余名，其中1人获“湖北省楚天学子”一项。

依托本项目，获批国家自然科学基金1项、湖北省自然科学基金项目2项、湖北省科技厅产学研后补助项目1项、湖北省科技厅中央引导地方科技发展专项1项、十堰市科技局重点项目1项等各类项目16项；指导学生获第十六届全国大学生“挑战杯”大赛“二等奖”、第十二届湖北省大学生“挑战杯”大赛一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项；成功召开了第二届武当国际医学论坛。

学科及平台建设专项(人文社科基地建设经费)。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。

本年度发表论文30多篇，其中SCI、SSCI、CPCI、CCIE、EI、ESCI论文11篇，以及中文核心等高水平论文8篇，且论文基本都属于开放基金项目成果，完成情况良好。

专著：本年度预计出版专著、译著1-2部，其中张新军的《跨媒介叙事》已出版，王庆飞和吕红的专著各1部已出版，能按预期完成。

研究报告：本年度完成研究报告6份，报告是刘冰教授团队做的关于十堰太和医院、十堰人民医院等几家医院的医患满意调查报告。

项目：本年度预计申请各级各类课题8～10项立项，其中省部级及以上2项，国社科2项，达到预期目标。

高校质量工程（湖北省高校创新创业教育改革专项）。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算100%。

目标基本完成，未出现大的偏差。计划完成四项产出指标，分别是建立1个创新创业实训中心、建立1个创新创业网络服务平台、当年培训师生20人次、开发2门创新创业课程。截至2019年12月，已建立创新创业实训中心1个、建立创新创业网络服务平台1个、当年培训师生26人次、开发创新创业课程2门（“Python语言程序设计”、“网络爬虫与信息提取”）。

上述产出指标中，创新创业实训中心建设未完全完成，主要是各项设施已全部到位，场所尚未施工完毕。因疫情影响，图书馆闭馆，图书馆咖啡厅改造尚未完成，创新创业实训中心场地改造进度拖延；为保证相关培训、实训的顺利进行，图书馆、公共卫生与管理学院分别安排了自主学习室、实验室作为实习、实训的临时场地使用。

本年度借助本项目的设备、设施，指导学生参加“2019年第二届全国大学生大数据技能竞赛（华中华南赛区）”、“第四届湖北省网络空间安全实践能力竞赛”，并获得优异的成绩（2项一等奖，1项二等奖）。

高校质量工程（湖北省高校“荆楚卓越人才”协同育人计划）。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

2019年麻醉学系科研课题立项2项；科研论文发表13篇。2019年麻醉学技能中心成功获批2019年湖北高校省级优秀基层教学组织；麻醉学专业教学团队荣获2019年湖北高校省级教学团队。2019年第二临床学院临床医学专业完成成果鉴定1项，完成专著1本，开设选修课数字化课程1门，发表论文1篇，获得专利2个，开会学习1次。并完成了数字化实验室的构建，数字化实验室目前拥有电脑两台，3D打印机2台，金属模型2个，不仅可以完成几何模型的构建和分析，还可以完成PLA材料模型和导板的设计与制造，能满足学生的教学和实践需求。2019年临床教学技能培训中心成功获批2019年湖北高校省级优秀基层教学组织；临床医学专业教学团队和临床技能教学团队荣获2019年湖北高校省级教学团队。

高校质量工程(“楚天学者”计划)。项目全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算100%。

2019年共计发表SCI论文21篇，北大核心论文3篇，共承担7项国家及省级科研项目，获得科研经费87万元，指导硕士研究生13名。

经过近几年的实践证明，紧密结合十堰市提出的“一主四大”产业发展理念，围绕生物医药产业发展规划和布局，创新团队协作，加强科研合作攻关，发挥了积极的人才集聚效应。带动我校重点学科逐步达到省内领先水平，提高了我校的学术地位和竞争实力，促进地方经济发展，较好的完成了效益目标。

高校质量工程(优秀大学生游学计划)。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。

我校2019年度“湖北高校优秀大学生海外游学计划”项目顺利完成，并取得了预期的成果。在产出方面，组织游学学生10人，在省厅20万元和学校12万元的共同资助下，如期于2019年8月-9月初顺利完成了游学计划按期回国。在效益方面，此次参与项目的学生在英国感受了世界优秀高等学府的学术及文化氛围，领略了剑桥大学教授的授课风采，体验了剑桥大学课堂生动有趣的教学活动，受益颇丰。此外，同学们还游历了英国最具特色的主要城市和沿途最具代表性的文化景点，广泛学习和了解了英国的社会、人文、历史和教育情况，开拓了眼界，增长了见识，实现了学生游学个人目标。此外，通过展示10名学生的国外游学心得和成果，提升了我校学生交流能力，激发了学习热情，开阔了学生国际视野，引导学生积极学习和借鉴国外先进科技成果和并进行研究性学习和训练；了解了国外学科前沿和专业动态；营造开放的文化和交流环境，带动人才培养国际化的持续发展，增强了学校影响力。最后对学生的回国访谈和经验交流，也是对我校学生今后国际交流工作的总结和思考，为后续学生出国交流项目的持续化、常态化开展积累了宝贵的经验和有益的参考。

国际交流专项（湖北省外国留学生奖学金项目)。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。

社会效益显著，湖北省外国留学生奖学金项目直接吸引了更多的学生申请到我校学习和进修，招生规模不断扩大。截至2020年4月，在校留学生总人数达到515人，增进了教育对外交流与合作，提高了教育质量和国际化水平。

湖北省科技创新平台专项（线上部分）。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算100%。

科研平台专项产出成果良好，获批国家自然科学基金3项，省厅级项目7项，湖北省科技进步二等奖2项，发表SCI收录论文15篇，获授权专利3项，培养研究生6名。唐俊明教授获湖北省第二届医学领军人才工程培养对象暨湖北名医工作室负责人（第二层次），武当特色中药研究湖北省重点实验室在科技厅组织的绩效考评中获得优秀，获科技厅80万元后补助经费支持。设立重点实验室开发课题9项。

建立了C-kit+干细胞标准化技术生产体系，建立了C-kit+干细胞标准化的产品标准，2019年5月，举办中药药理学规范研究国际论坛暨第二届武当中药国际论坛、2019年12月，举办国内干细胞研究学术研讨会，2019年5月，举办房县生物医药产业高校院所与企业对接活动，新增产学研合作企业4个。

2018年中央支持地方发展专项。项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算100%。

产出指标完成情况分析。（1）建成基础医学解剖学实验室环境改造和空气净化系统，共8间实验室和2个操作间，建筑面积约450平方米。（2）建成4个标准病原学数码互动实验室、3个形态学数码互动实验室（生物）、2个机能学一体化实验室、1个结构与功能综合实验室。（3）建成生物化学、免疫学、病原学网络学习（教学）平台，至此基础医学实验教学（省级）示范中心所涵盖基础医学学科实验教学网络学习平台基本搭建完成，示范中心硬件设备得到完善和提档升级。（4）在硬件提升的基础上，结合学校2019年人才培养方案修订工作，各实验室推进构建了“基本技能培训、基本能力培养和科研素养养成”三位一体的实验教学新体系。（5）推进实施了基础医学实验教学示范中心“6S”管理，进一步提升了示范中心管理水平。

在产出指标中引进湖北省“楚天学者”4人，吸引24名博士来校工作。获得国家自然基金项目11项，并获得湖北省科技进步奖3项和发表高水平文章52篇。在产出指标数量指标全部按照年度绩效目标完成。并且此平台中心的建设为研究生、本科生的质量培养提供支撑。目前省部共建国家重点实验室的建设正在孵育建设中。本部分全部完成年度绩效目标。

2018年双一流建设专项。项目全年预算数为996万元，执行数为996万元，完成预算100%。

2019年双一流建设专项。项目全年预算数为586万元，执行数为586万元，完成预算100%。

2019年省属本科高校捐赠收入财政配比资金。项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算100%。

产出指标完成情况分析。（1）数量指标完成情况：已申报（建设）省级一流专业5个，省级教学团队7个，省级优秀基层教学组织6个，省级虚拟仿真项目2个。（2）质量指标完成情况：除国家级一流专业、省级精品开放课程未完成，其他完成率为100%。（3）实效指标完成情况：该项目于2019年11月完成。（4）成本指标完成情况：该项目预算慕课制作费25万，课表印刷费10万，证书购置费6万，麦可思2019年毕业生质量报告数据服务费7.5万，教室电教设备保洁整理费2万，临床教学工作会费用6万，虚拟仿真实验项目制作服务费40万，教务系统新增项目服务费3万，管理人员赴英大学培训费7.25万，国内差旅费44.25万。国家级一流专业申报目标未完成原因是：专业的办学水平和毕业生质量需要进一步提升，支撑专业的主干学科和核心课程建设需要进一步加强，专业特色的凸显需要进一步凝练。省级在线开放课程申报目标未完成的原因是：2019年省级在线开放课程评审结果未公布。

效益指标完成情况分析。学校办学质量、社会声誉不断提高，生源数量充足，生源质量进一步提升，所有计划都一次性投档完成，录取分数线均远高于批次线。该项目的主要服务对象是教师和学生，学生满意度达到90%，教师满意度达到95%。

2019年综合奖补专项。项目全年预算数为1127万元，执行数为1127万元，完成预算100%。

（三）绩效评价结果用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

（1）有效进行绩效监控。对照绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

（2）有针对性的整改。对跟踪发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现途径，促进绩效目标如期实现。把绩效评价结果作为年度预算 编制和政策制定重要依据。

（3）建立健全分配与绩效结果挂钩机制。在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

绩效结果与预算申报结合。在预算申报文本中充分考虑绩效评价结果。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。存在的问题：财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各部门对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。改进建议：优化评价指标体系。继续探索研究有关高校绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合学校工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2020年度部门决算信息附件

1、附件一：收入支出决算总表

2、附件二：收入决算表

3、附件三：支出决算表

4、附件四：财政拨款收入支出决算总表

5、附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表

6、附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、附件七：财政拨款“三公经费”支出决算表

8、附件八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、附件九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、附件十：2020年绩效自评汇总表